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增值稅發票金額開錯了怎么處理 

發布時間:2017/10/30

  相信大家在開具增值稅專用發票的過程中也遇到過類似的錯開、少開、多開金額導致的問題。
  發生這種問題,處理方法如下:
  1、當月的作廢處理;
  2、跨月的就只能開具紅字發票了,然后再重新開具正確的發票;
  3、如果購方已經認證且抵扣,那么還需要由購方出具《紅字發票通知單》,銷售方再依此單直接開具紅字發票。無需將發票退回銷方。
  注意:發票金額開具錯誤只能作廢或沖紅后重新開具,不能在票面以涂改加蓋公章的方式使用。
  需要購方配合,而且這么麻煩,因此建議大家不如一開始就做好,也就是--
  在開具前將各項開票信息仔細核對正確后再進行開具!
  問題一:發票票面上金額是不含稅的,實際收款是含稅的,那么開票前需要換算嗎?
  回答:
  開票系統會自動換算,對外收款基本都是依據含稅收款的,所以開票時就寫含稅金額就夠了。
  問題二:價稅合計與實際金額差1分,如何解決?
  回答:
  在開票界面先不輸入商品的數量和單價,先點擊"稅價格"按鈕,此時'單價'和'金額'后面的括號里顯示為"含稅",然后直接輸入含稅金額,再輸入數量,點擊右上角的"對鉤",系統自動計算出單價,此時價稅合計與實際的數據即為一致的,打印發票時金額、稅額會自動轉換為不含稅打印在發票上。
 

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